2020年度安阳市殷都区教育系统部门预算公开说明
2020年度安阳市殷都区教育系统部门预算公开说明
目 录
第一部分安阳市殷都区教育局部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分教育局 部门 2020年度部门预算情况说明
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一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、支出预算经济分类情况说明
七、政府性基金预算支出决算情况说明
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八、“三公”经费支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
附件： 教育局部门2020年度部门预算表
1、收支总表
2、收入明细表
3、支出明细表
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4、一般公共财政预算收支总表
5、一般公共财政预算收入总表
6、一般公共财政预算支出总表
7、一般公共预算基本支出经济分类汇总表
8、一般公共财政预算支出明细表
9、一般公共财政预算项目支出总表
10、一般公共财政预算项目支出明细表
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11、一般公共财政预算拨款三公经费预算表
12、政府采购预算表
13、政府性基金预算收支表
14、国有资本经营预算收支表
第一部分
教育局部门概况
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一、教育局部门主要职责
（一）牵头协调处理全区教育工作的重大问题：
（1）牵头协调处理全区教育工作的重大问题，认真贯彻执行党和国家、省、市的教育方针、政策、法律、法规；拟订全区教育改革与发展的规划、政策并组织实施。
（2）负责全区基础教育（含学前教育）、高等教育、职业教育与成人教育、特殊教育、民办教育和体育发展的统筹规划和协调管理工作；主管全区教师工作，指导学校教职工队伍建设；指导学校内部管理体制改革和教育教学改革；组织进行教育督导与评估。
（3）拟订教育系统经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；参与全区义务教育经费保障机制改革工作；管理区属单位和乡镇中心学校的教育经费、基建投资等，并对使用情况进行监督检查；负责学生资助工作；协调实施全区中小学校舍安全工程。
（4）参与拟订教育系统组织、人事、机构编制管理的有关政策；组织实施区属单位编制内教职工调配工作。
（5）统筹规划和协调指导全区学校布局规划、校舍建设、电化教育和教学仪器设备配备与管理、实验室建设及后勤管理服务工作。
（6）归口管理全区各类学历教育及其招生考试工作，会同有关部门编制义务教育、学前教育招生计划并组织实施；负责初中、小学段学历教育的学籍管理工作。
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（7）组织、指导全区教育科研、教学研究工作，配合有关部门推广教育科研成果。
（8）组织实施全区教育基本信息的统计、分析、发布工作；指导全区学校体育、卫生健康、艺术教育、国防教育、心理健康教育。
（二）调查研究教育工作中出现的新情况，新问题。
二、教育局部门预算算单位构成
殷都区教育局单位属正科级行政单位，内设7个职能科室，3个合署办公单位，29个归口预算管理单位，28个二级事业单位。
归口单位有：殷都区教育局、青少年活动中心、园林路小学、周十小学、梅东路小学、高楼庄小学、铁西路小学、外国语小学、殷都实验小学、纱厂路小学、铁佛寺小学、焦邵村小学、段邵村小学、小屯小学、殷都洹滨小学、殷都北蒙小学、殷都实验中学、殷都育才中学、殷都外国语中学、殷都区区直幼儿园。水冶中心校、铜冶中心校、安丰中心校、磊口中心校、都里中心校、伦掌中心校、洪河屯中心校、曲沟中心校、许家沟中心校。
安阳市殷都区教育局机关共有编制3918人，其中：行政编制11人，事业编制3907人；在职人员3918人，离退休人员2367人。
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第二部分
教育局部门2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
教育局部门2020年收入总计63804.8万元，支出总计63804.8万元，与2019年相比，收、支总计（减少）8204.68万元，（下降）12.9%。主要原因： 1.去年补发养老保险；2.去年列入预算政府性基金2000万元，今年政府性基金未列入预算。
二、收入预算总体情况说明
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教育局部门2020年收入合计63804.8万元，其中：一般公共预算63804.8万元;政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元;。
三、支出预算总体情况说明
教育局部门2020年支出合计63804.8万元，其中：基本支出59567.47万元，占93%；项目支出4237.33万元，占7%。
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四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
教育局部门2020年一般公共预算收支预算63804.8万元，政府性基金收支预算0万元。与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少8204.68万元，下降12.9%，主要原因：1.去年补发养老保险；2.去年列入预算政府性基金2000万元，今年政府性基金未列入预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
教育局部门2020年一般公共预算支出年初预算为63804.8万元。主要用于以下方面：教育支出类56274.7万元；社会保障和就业支出类2773.7万元;卫生健康支出类2436.7万元；住房保障支出类2319.7万元。
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六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
单位具体情况：一般公共预算支出59567.48万元，其中1、工资福利支出58187.49万元；2、商品和服务支出463.34万元；3. 对个人和家庭的补助916.64万元。
七、政府性基金预算支出情况说明
我部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我部门2020年“三公”经费预算为0万元。2020年“三公”经费支出预算数比 2019年减少4.3万元。
具体支出情况如下：
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（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019年增加0万元。主要原因：我部门无人出国培训。
（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019年减少4万元，主要原因：我部门公务用车维护费预算未提取。公务用车运行维护费预算数比 2019年减少4万元，主要原因：我部门公务用车维护费预算未提取。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年减少0.3万元。主要原因：厉行节约。
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九、其他重要事项的情况说明（以下各项内容如金额为0，仍需进行说明）
（一）机关运行经费支出情况
教育局部门2020年机关运行经费支出预算463.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2020年我部门无政府采购项目。
（三）绩效目标设置情况
我部门2020年无编制绩效目标的预算项目。
（四）国有资产占用情况。
2019年末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是公务用车；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
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（五）专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：2020年支持学前教育发展中央和省级补助资金项目174万元、2020年普通高中免学费住宿费中央和省级补助资金项目3万元、2020年建档立卡家庭经济困难学生资助省级补助资金项目47万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
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第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：教育局部门2020年度部门预算表
责任编辑：李静怡