2021年度安阳市殷都区教育系统部门预算公开说明
目 录
第一部分安阳市殷都区教育局部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分教育局部门 2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、支出预算经济分类情况说明
七、政府性基金预算支出决算情况说明
八、“三公”经费支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
附件： 教育局部门2021年度部门预算表
1、收支总表
2、收入明细表
3、支出明细表
4、一般公共财政预算收支总表
5、一般公共财政预算收入总表
6、一般公共财政预算支出总表
7、一般公共预算基本支出经济分类汇总表
8、一般公共财政预算支出明细表
9、一般公共财政预算项目支出总表
10、一般公共财政预算项目支出明细表
11、一般公共财政预算拨款三公经费预算表
12、政府采购预算表
13、政府性基金预算收支表
14、国有资本经营预算收支表
第一部分
教育局部门概况
一、教育局部门主要职责
（一）牵头协调处理全区教育工作的重大问题：
（1）牵头协调处理全区教育工作的重大问题，认真贯彻执行党和国家、省、市的教育方针、政策、法律、法规；拟订全区教育改革与发展的规划、政策并组织实施。
（2）负责全区基础教育（含学前教育）、高等教育、职业教育与成人教育、特殊教育、民办教育和体育发展的统筹规划和协调管理工作；主管全区教师工作，指导学校教职工队伍建设；指导学校内部管理体制改革和教育教学改革；组织进行教育督导与评估。
（3）拟订教育系统经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；参与全区义务教育经费保障机制改革工作；管理区属单位和乡镇中心学校的教育经费、基建投资等，并对使用情况进行监督检查；负责学生资助工作；协调实施全区中小学校舍安全工程。
（4）参与拟订教育系统组织、人事、机构编制管理的有关政策；组织实施区属单位编制内教职工调配工作。
（5）统筹规划和协调指导全区学校布局规划、校舍建设、电化教育和教学仪器设备配备与管理、实验室建设及后勤管理服务工作。
（6）归口管理全区各类学历教育及其招生考试工作，会同有关部门编制义务教育、学前教育招生计划并组织实施；负责初中、小学段学历教育的学籍管理工作。
（7）组织、指导全区教育科研、教学研究工作，配合有关部门推广教育科研成果。
（8）组织实施全区教育基本信息的统计、分析、发布工作；指导全区学校体育、卫生健康、艺术教育、国防教育、心理健康教育。
（二）调查研究教育工作中出现的新情况，新问题。
二、教育局部门预算算单位构成
殷都区教育局单位属正科级行政单位，内设7个职能科室，3个合署办公单位，29个归口预算管理单位，28个二级事业单位。
归口单位有：殷都区教育局、青少年活动中心、园林路小学、周十小学、梅东路小学、高楼庄小学、铁西路小学、外国语小学、殷都实验小学、纱厂路小学、铁佛寺小学、焦邵村小学、段邵村小学、小屯小学、殷都洹滨小学、殷都北蒙小学、殷都实验中学、殷都育才中学、殷都外国语中学、殷都区区直幼儿园。水冶中心校、铜冶中心校、安丰中心校、磊口中心校、都里中心校、伦掌中心校、洪河屯中心校、曲沟中心校、许家沟中心校。
安阳市殷都区教育系统有编制4371人，其中：行政编制8人，事业编制4363人；在职人员3875人，离退休人员2339人。
第二部分
教育局部门2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
教育局部门2021年收入总计70326.52万元，支出总计70326.52万元，与2020年相比，收、支总计（增加）6521.72万元，（上升）9.2%。主要原因： 1.2021年将物业服务补贴、教师教龄津贴补贴、女职工卫生费、精神文明奖等列入预算；2.2021年将教育费附加列入预算。
二、收入预算总体情况说明
教育局部门2021年收入合计70326.52万元，其中：一般公共预算70326.52万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元;。
三、支出预算总体情况说明
教育局部门2021年支出合计70326.52万元，其中：基本支出64500.58万元，占92%；项目支出5825.94万元，占8.3%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
教育局部门2021年一般公共预算收支预算70326.52万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加6521.72万元，（上升）9.2%，主要原因： 1.2021年将物业服务补贴、教师教龄津贴补贴、女职工卫生费、精神文明奖等列入预算；2.2021年将教育费附加列入预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
教育局部门2021年一般公共预算支出年初预算为70326.52万元。主要用于以下方面：教育支出类54616.78万元；社会保障和就业支出类5608.78万元;卫生健康支出类4776.26万元；住房保障支出类4483.43万元。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
单位具体情况：一般公共预算支出70326.52万元，其中1.工资福利支出63268.13万元；2.商品和服务支出485.61万元；3. 对个人和家庭的补助746.84万元。
七、政府性基金预算支出情况说明
我部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我部门2021年“三公”经费预算为4万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年增加4万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因：我部门无人出国培训。
（二）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加4万元，主要原因：我部门公务用车维护费预算正常提取。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加4万元，主要原因：我部门公务用车维护费预算正常提取。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因：厉行节约。
九、其他重要事项的情况说明（以下各项内容如金额为0，仍需进行说明）
（一）机关运行经费支出情况
教育局部门2021年机关运行经费支出预算992.23万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2021年我部门无政府采购项目。
（三）绩效目标设置情况
我部门2021年共编制23项绩效目标预算项目。
（四）国有资产占用情况。
2020年末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是公务用车；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：2021年支持学前教育发展中央和省级补助资金项目153万元、2021年普通高中免学费住宿费中央和省级补助资金项目9万元、2021年建档立卡家庭经济困难学生资助省级补助资金项目48.86万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：教育局部门2021年度部门预算表