2022年度安阳市殷都区教育局预算公开说明
目 录
第一部分 安阳市殷都区教育局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 安阳市殷都区教育局2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、上年结转情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
附件：安阳市殷都区教育局2022年部门预算表
一、部门收支预算表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出预算表
十、项目支出预算表
十一、部门上年结转资金表
十二、部门整体绩效目标表
十三、部门预算项目绩效目标表
第一部分
安阳市殷都区教育局概况
一、安阳市殷都区教育局主要职责
（一）贯彻实施国家省教育改革与发展的方针政策和规划，认真贯彻执行党和国家、省、市的教育方针、政策、法律、法规，协调处理全区教育工作中的问题，拟定全区教育改革与发展的规划、政策并组织实施。
（二）负责全区基础教育（含学前教育）、高等教育和职业教育发展的统筹规划和协调管理工作；主管全区教师工作，指导学校教职工队伍建设；指导学校内部管理体制改革和教育教学改革；组织进行教育督导与评估。
（三）负责本部门教育经费的统筹管理，拟定教育系统经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；参与全区义务教育经费保障机制改革工作；管理区属单位和乡镇中心学校的教育经费、基建投资等，并对使用情况进行监督检查；负责学生资助工作；协调实施全区中小学校舍安全工程，负责教育系统安全稳定与信访工作。
（四）统筹规划和协调指导全区学校布局规划、校舍建设、电化教育和教学仪器设备配备与管理、实验室建设及后勤管理服务工作。
（五）负责全区教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育，配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准，指导全市教育系统人才队伍建设。
（六）组织、指导全区教育科研、教学研究工作，配合有关部门推广教育科研成果。
（七）组织实施全区教育基本信息的统计、分析、发布工作；指导全区学校体育、卫生健康、艺术教育、国防教育、心理健康教育。
（八）完成上级交办的其他任务。
二、教育局部门预算单位构成
安阳市殷都区教育局预算包括区教育局机关本级预算和37个局直单位预算。纳入本部门2022年度部门预算编报范围的预算单位如下：
归口单位有：
1. 安阳市殷都区教育局本级
2. 安阳市殷都区园林路小学
3. 安阳市殷都区周十小学
4. 安阳市殷都区梅东路小学
5. 安阳市殷都区高楼庄小学
6. 安阳市殷都区铁西路小学
7. 安阳市殷都区外国语小学
8. 安阳市殷都区实验小学
9. 安阳市殷都区纱厂路小学
10. 安阳市殷都区铁佛寺小学
11. 安阳市殷都区焦邵村小学
12. 安阳市殷都区段邵村小学
13. 安阳市殷都区小屯小学
14. 安阳市殷都区殷都洹滨小学
15. 安阳市殷都北蒙小学
16. 安阳市殷都实验中学
17. 安阳市殷都育才中学
18. 安阳市殷都外国语中学
19. 安阳市殷都区区直幼儿园
20. 安阳市殷都区水冶中心校
21. 安阳市殷都区铜冶中心校
22. 安阳市殷都区安丰中心校
23. 安阳市殷都区磊口中心校
24. 安阳市殷都区都里中心校
25. 安阳市殷都区伦掌中心校
26. 安阳市殷都区洪河屯中心校
27. 安阳市殷都区曲沟中心校
28. 安阳市殷都区许家沟中心校
29. 安阳市第六十三中
30. 安阳市第二十一中
31. 安阳市幸福中学
32. 安阳市虹桥中学
33. 安阳市第二十五中学
34. 安阳市安林学校
35. 安阳市钢城小学
36. 安阳市钢二路小学
37. 安阳市钢三路小学
38. 安阳市殷都区彰德小学
第二部分
教育局部门2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
安阳市殷都区教育局2022年收入总计96156.44万元，支出总计96156.44万元，与2020年相比，收、支总计（增加）25829.92万元，（上升）26.9%。主要原因：1.2022年度新增九所划转学校列入本年度预算；2. 政府性基金收入增加。
二、收入预算总体情况说明
安阳市殷都区教育局2022年收入合计96156.44万元，其中：一般公共预算94110.07万元; 政府性基金收入2046.37万元。
三、支出预算总体情况说明
安阳市殷都区教育局2022年支出合计96156.44万元，其中：基本支出64642.74万元，占67%；项目支出31513.7万元，占33%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
安阳市殷都区教育局2022年一般公共预算收支预算94110.07万元，政府性基金收支预算2046.37万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加25829.92万元，（上升）36.7%，主要原因： 1.2022年度新增九所划转学校列入本年度预算；2. 政府性基金收入增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
安阳市殷都区教育局2022年一般公共预算支出年初预算为94110.07万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出类92.65万元；教育支出类75217.99万元；科学技术类1万元；社会保障和就业支出类6653.32万元;卫生健康支出类7150.28万元；住房保障支出类4974.84万元；灾害防治及应急管理类20万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
安阳市殷都区教育局2022年一般公共预算支出64642.74万元；人员经费：64009.18万元，占99.02%；公用经费支出633.56万元，占1%。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
我部门2022年“三公”经费预算为23.2万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加19.2万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：我部门无人出国培训。
（二）公务用车购置及运行费23.2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费23.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：我部门公务用车维护费预算正常提取。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加19.2万元，主要原因：本年度新增汇总区属中心学校的公务用车运行维护费预算。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因：厉行节约。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2022年政府性基金预算支出年初预算为2046.37万元，均为项目支出2046.37万元，占100%。
九、上年结转情况说明
我部门2022年上半年结转资金为0万元，其中财政拨款xxx万元，占0%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
安阳市殷都区教育局2022年机关运行经费支出预算633.56万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排25万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
我部门2022年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2021年末，我部门共有车辆12辆，其中：一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
殷都区教育系统全部2022年预算公开(除一中、二中、理工).xlsx