2024年度安阳市殷都区教育局部门预算公开说明
目 录
第一部分 殷都区教育局部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 殷都区教育局部门2024年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、上年结转情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
附件： 殷都区教育局部门2024年部门预算表
一、部门收支预算表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出预算表
十、项目支出预算表
十一、部门预算表
十二、部门上年结转资金表
十三、部门整体绩效目标表
十四、部门预算项目绩效目标表
第一部分
殷都区教育局部门概况
一、殷都区教育局部门主要职责
（一）贯彻实施国家省教育改革与发展的方针政策和规划，认真贯彻执行党和国家、省、市的教育方针、政策、法律、法规，协调处理全区教育工作中的问题，拟订全区教育改革与发展的规划、政策并组织实施。
（二）负责全区基础教育（含学前教育）、高等教育和职业教育发展的统筹规划和协调管理工作；主管全区教师工作，指导学校教职工队伍建设；指导学校内部管理体制改革和教育教学改革；组织进行教育督导与评估。
（三）负责本部门教育经费的统筹管理，拟订教育系统经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；参与全区义务教育经费保障机制改革工作；管理区属单位和乡镇中心学校的教育经费、基建投资等，并对使用情况进行监督检查；负责学生资助工作；协调实施全区中小学校舍安全工程，负责教育系统安全稳定与信访工作。
（四）统筹规划和协调指导全区学校布局规划、校舍建设、电化教育和教学仪器设备配备与管理、实验室建设及后勤管理服务工作。
（五）负责全区教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育，配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准，指导全市教育系统人才队伍建设。
（六）组织、指导全区教育科研、教学研究工作，配合有关部门推广教育科研成果。
（七）组织实施全区教育基本信息的统计、分析、发布工作；指导全区学校体育、卫生健康、艺术教育、国防教育、心理健康教育。
（八）完成上级交办的其他任务。
二、殷都区教育局部门预算单位构成
殷都区教育局部门预算包括区教育局机关本级预算和3个二级机构单位预算。纳入本部门2024年度部门预算编报范围的预算单位如下：
1.安阳市殷都区教育局本级
2.安阳市殷都区教育发展保障中心
3.安阳市殷都区教育教研中心
4.安阳市殷都区青少年活动中心
第二部分
殷都区教育局部门2024年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
殷都区教育局2024年收入总计7397.78万元，支出总计7397.78万元，与2023年12401.68万元相比，收、支总计各减少5003.9万元，下降40.35%。主要原因：工资改革，人员工资福利收支减少；项目支出一般公共预算和政府性基金预算收支减少。
二、收入预算总体情况说明
殷都区教育局2024年收入合计7397.78万元，其中：一般公共预算6289.01万元;政府性基金预算1108.77万元。
三、支出预算总体情况说明
殷都区教育局2024年支出合计7397.78万元，其中：基本支出1349.23万元，占18.24%；项目支出6048.55万元，占81.76%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
殷都区教育局2024年一般公共预算收支预算6289.01万元，与 2023年8673.69万元相比，一般公共预算收支预算减少2384.68万元，下降27.49%，主要原因：工资改革，人员工资福利收支减少；项目支出一般公共预算收支减少；政府性基金收支预算1108.77万元，与 2023年3727.99万元相比，减少2619.22万元，下降70.26%，主要原因：项目支出政府性基金预算收支减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
殷都区教育局2024年一般公共预算支出年初预算为6289.01万元。其中：基本支出1349.23万元，占21.45%；项目支出4939.78万元，占78.55%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
殷都区教育局2024年一般公共预算基本支出年初预算为1349.23万元，其中：人员经费1316.31万元，占97.56%；公用经费32.92万元，占2.44%。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
我部门2024年“三公”经费预算为3.2万元。2024年“三公”经费支出预算数比 2023年增加0万元，与上年预算持平。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023年增加0万元，与上年预算持平。
（二）公务用车购置及运行费3.2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023年增加0万元，与上年预算持平。公务用车运行维护费预算数比 2023年增加0万元，与上年预算持平。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023年增加0万元，与上年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年府性基金预算支出年初预算为1108.77万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1108.77万元，占100%。
九、上年结转情况说明
我部门2024年上年结转资金为3019.1万元，其中财政拨款62万元，占2.06%；政府性基金2360.69万元，占78.19%；一般性转移支付资金596.41万元，占19.75%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
殷都区教育局2024年机关运行经费支出预算32.92万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。
（二）政府采购支出情况
2024年政府采购预算安排127.2万元，其中：政府采购货物预算27.2万元、政府采购服务预算100万元。
（三）绩效目标设置情况
我部门（单位）2024年预算项目共34个，资金总额6048.55万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共11个，重点项目绩效目标简述如下：
1.项目名称：2024年教育系统工程款第二批,项目金额：1300万元，产出指标：基建工程项目数量 ≥5个、项目竣工验收达标率 100%、竣工决算及时性 100%、基建工程项目面积 ≤1300万元、设计方案变更率 ≤10%，效益指标：投入财政资金 ≤1300万元、改善办学条件项目建成后使用效率 100%;
2.项目名称：安财预【2024】5号家庭经济困难寄宿生生活补助--中央资金,项目金额：163.4万元，产出指标：学生数 ≤2600人、生均标准 ≤1250元/人、完成率 ≤100%、家庭经济困难生活补助 ≤163.4万元、足额拨付到位 ≤100%，效益指标：资助金额 ≤163.4万元、促进义务教育发展 明显、促进学生健康成长 明显；
3.项目名称：2024民办教师发放养老补贴,项目金额：150万元，产出指标：受益民师数 ≥2400人、执行补助标准达标率 100%、年度预算执行进度 100%、受益民师财政资金 150万元、执行发放达标率 100%、按照时间节点进行 按季度，效益指标：原民师生活质量改善情况 明显、保障民师权益 明显；
4.项目名称：2024年全区中小学幼儿园校舍抗震及安全鉴定资金,项目金额：100万元，产出指标：财政资金 ≤100万元、采购服务质量 ≥90%、按照时间节点进行 如期进行、服务区直学校和乡镇中心校 ≥40所、项目竣工验收达标率 100%，效益指标：投入财政资金 ≤100万元、保障校舍安全 明显；
5.项目名称：安财预【2024】5号免费教科书中央资金,项目金额：997.2万元，产出指标：服务学生数 ≥8万人、产品合格率 100%、足额拨付率 100%、财政资金 ≤997.2万元、学生参与率 100%、按时提供免费教科书 如期进行，效益指标：投入财政资金 ≤997.2万元、促进义务教育健康发展 明显；
6.项目名称：安财预【2024】5号免费教科书省级资金,项目金额：101.7万元，产出指标：服务学生数 ≥8万人、验收合格率 100%、足额拨付率 100%、财政资金 ≤101.7万元、学生参与率 100%、按时提供免费教科书 如期提供，效益指标：投入财政资金 ≤101.7万元、促进义务教育发展 明显；
7.项目名称：2024年上海爱立诚托管安阳外国语小学、殷都外国语中学费用,项目金额：300万元，产出指标：教育教学提升度 明显、服务及时性 100%、财政资金 ≤300万元、学校参与率 100%、按照时间节点进行工作 如期进行、服务单位数 2所，效益指标：投入财政资金 ≤300万元、促进教育健康发展 明显；
8.项目名称：2024年专项债付息,项目金额：1108.77万元，产出指标：相关债券工程数量 5个、项目覆盖率 100%、足额拨付率 100%、财政资金 ≤1108.77万元、项目进度 如期进行、按照时间节点进行付息 如期进行，效益指标：投入财政资金 ≤1108.77万元、保障学校项目如期进行 明显；
9.项目名称：2024年城乡公用经费区配套-小学,项目金额：636.78万元，产出指标：生均经费金额 ≤636.78万元、生均标准 ≤720元/人、完成率 ≤100%、学生人数 ≥50538人、足额拨付到位 ≤100%、按时拨付 确定，效益指标：投入财政资金 ≤636.78万元、促进义务教育发展 明显、促进学生健康成长 明显；
10.项目名称：2024年城乡公用经费区配套-初中,项目金额：501.78万元，产出指标：生均经费金额 ≤501.78万元、生均标准 ≤940元/人、完成率 ≤100%、学生人数 ≥30791人、足额拨付到位 ≤100%、按时拨付 确定，效益指标：投入财政资金 ≤501.78万元、促进义务教育发展 明显、促进学生健康成长 明显；
11.项目名称：2024年中职免学费区配套资金,项目金额：145.62万元，产出指标：受助学生占学校在校学生数比例 ≥16%、执行资助补助标准达标率 100%、年度预算执行进度 100%、国家助学金受助学生占应受助学生数 100%、执行资助发放达标率 100%、资助补助资金按规定及时发放率 100%，效益指标：" 促进中职学校发展" 明显、因贫困失学学生人数 0人；
（四）国有资产占用情况。
2023年末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我部门2024年没有专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。